认证审核与验厂准备资料清单

Quality Management
一、质量手册
二、生产及过程控制程序书
三、作业指导书
四、ISO9001/2国际质量认证（如适用）
五、产品工程、生产及质量规格档案
六、原材料及辅料检查报告
七、生产过程控制检查报告
八、成品最后检查报告
九、产品测试报告
十、质量改善报告书
十一、坏品处理报告书
十二、仪器调较记录
十三、机器检查、维修及保养记录
十四、内部审查记录
十五、员工培训记录

为了迎接客户及相关方验厂工作，需在平时做好以下事宜的记录，并在每次客户验厂之前完善以下记录
品质部：
一、质量手册、程序文件、文件发放回收记录、产品标准（全部）、作业文件作业指导书（全部）、质量目标方针统计表、内审/外审资料（内审计划、实施、检查表、不符合报告、不符合分布、不符合报告纠正情况、管理（输入、输出、改进项目、改进措施完成情况）；
量检具校验计划、校验实施记录、校验报告；
二、检验记录：进料检记录，过程检记录（首检、巡检、未检）、成品（出货）检、不合格品评审记录、进料统计分析、过程统计分析、成品统计分析、客诉分析、质量损失分析；
三、现场：检验状态标识（合格、不合格、待检、让步、紧急放行）；
行政部：重要岗位清单、工作描述表、新员工培训、培训计划、培训实施记录、培训有效性评价；
采购部：合格供方名录、供方评价资料、供方业绩评价记录、进货统计、采购合同、 采购计划、送检单、采购质量交期等定期评价资料；
生产部：
一、生产计划、生产计划完成率统计、生产设备清单、生产设备维修保养计划、生产设备维修保养实施记录、重要关建设备清单及其保养维修计划与实施；生产工艺流程图、生产作业指导书；
二、现场：产品标识、转序标识、不合格品放置、成品/半成品标识、作业指导书；
研发部：设计开发输入，输出、评审、验证、确认、更改；
仓库：标识、区域划分、进出货记录；
销售/外贸：合同评审、合同更改、客户调查走访记录、客户满意度调查、客户满意度分析、客户投诉单及其整改完成情况；