环境管理体系认证咨询程序 

一、贯标准备阶段 

1、企业贯标是一把手工程，因此最好成立以最高管理者为组长的贯标领导小组，负责贯标工作的总体规划，确定体系覆盖范围，调整组织机构，分配环境职能，并确定组织接口关系，制定环 

境方针和目标，协调解决贯标工作中的重大事项。 

2、由最高管理者任命环境管理者代表，并授权其相应的职权，全面负责贯标工作。 

3、成立贯标工作小组。负责制定贯标工作计划，按ISO14001标准的要求策划、建立文件化的环境体系，确定并策划主要环境活动，协调有关环境活动事项，负责组织环境手册、程序文件的编 

写、审核工作，负责组织各层次人员的培训工作（环境体系文件编写、内部审核员培训）。 

4、配备必要的人力、物力、财力资源。 

二、贯标培训阶段 

1、培训对象 

高层领导、中层领导、管理人员和内审员 

2、培训内容 

相关的法律法规、环保标准和环境管理知识，ISO14000系列标准。 

三、进行初始环境评审 

初始环境评审是建立环境管理体系的基础，是确定、分析环境管理现状的一种手段，是对企业的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行的初始综合分析。 

1、实施评审前，收集过去和现在的环境管理信息、资料。包括以下内容： 

（1）企业基本概况（地址、建厂时间、占地面积、投资方、投资规模、职工人数、产品、产值、组织机构图、工艺流程示意图、厂区位置示意图、厂区平面示意图）。 

（2）企业所处区域的主要自然环境状况（水文、地质、地貌、河流等）和社会环境状况。 

（3）相关的法律法规、标准及其他要求。 

（4）现行的管理制度、操作惯例程序。 

（5）使用的化学品清单 

（6）现有的污染物、废物的产生量、浓度及处置方式等。 

（7）资源、能源消耗状况。 

（8）环境方面的许可证及报告（如环评报告、“三同时”竣工验收报告、污染物监测报告等）。 

（9）环境污染事故、事件报告。 

（10）相关方要求、抱怨及其处理结论。 

（11）根据环境影响评价报告、“三同时”验收报告、环境监测报告、环境事故调查报告、相关方抱怨记录和化学品的MSDS表（即化学品的性质、应急事故处理表）识别环境因素。 

2、进行初始环境评审，编写初始环境评审报告，包括以下内容： 

（1）评审目的、范围。 

（2）企业基本情况。 

（3）评价对法律法规的符合性：是否有违法行为，并分析违法超标原因。 

4）评价对环保标准的遵循程度：找出与标准值的差距大小。 

（5）资源、原材料的消耗状况：将自身资源、原材料的消耗状况与世界先进水平、同行业水平及设计值进行比较，找出自身的优势或差距，并分析原因。 

（6）以往事故分析（无事故可不写） 

（7）急需整改的问题。 

（8）附图表：组织机构图、工艺流程示意图、厂区平面布置图、厂区位置示意图、适用的环境法律法规标准及其他要求清单、环境因素台帐、现有环境管理文件清单（程序文件、作业指导书 

）、现有环境行为证明资料清单（环评报告、“三同时”竣工验收报告、污染物监测报告）、废物产生处置情况表、使用化学品情况、资源能源消耗统计表、环境因素识别排查表。 

四、体系策划与设计 

1、依据初始环境评审的结论，制定环境方针。环境方针要符合以下要求： 

2、根据环境方针和重要环境因素制定环境目标和指标，并形成文件。 

3、制定实现目标和指标的环境管理方案，并形成文件。 

4、补充、完善、明确或重新划分组织机构与职责，并形成文件。 

五、环境管理体系文件编写与颁布 

体系文件分A、B、C三层次文件。 

1、A层次文件——环境管理手册 

（1）环境管理体系手册颁布令（最高管理者签字）。 

（2）环境管理者代表任命书（最高管理者签字）。 

（3）环境方针（最高管理者签字）。 

（4）企业简介。 

（5）目的、适用范围、引用法规及标准、术语及定义。 

（6）环境管理体系文件管理：主要内容为环境方针、目标、指标和管理方案的管理，环境管理、运行、审核或评审工作的人员职责、权限和相互关系，关于程序文件的说明和查询途径，关于 

手册的评审、修改和控制规定。 

2、B层次文件——环境管理体系程序文件 

（1）环境因素识别评价控制程序 

（2）环境法律法规与其他要求控制程序 

（3）培训、意识与能力控制程序 

（4）信息交流控制程序 

（5）文件控制程序 

（6）运行控制程序（按重要环境因素可编写多个控制程序） 

（7）应急准备和响应控制程序（按应急控制点不同可编写多个控制程序） 

（8）环境监测和测量控制程序 

（9）纠正和预防措施控制程序 

（10）环境记录控制程序 

（11）内部审核控制程序 

3、C层次文件——规章制度、作业指导书、报表、报告、规范、操作规程等体系文件编制完成后，履行审定审批程序，并颁布实施。 

六、体系试运行 

体系文件颁布实施后，体系进入试运行阶段，试运行不少于3个月时间。 

1、体系试运行目的是在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。通过实施其管理手册、程序文件和各作业指导书，充分发挥体系本身的各项功能，及时发现问题，找出问题的根源，纠正 

不符合。 

2、按照培训程序要求，对全体职工进行体系文件学习培训，使他们理解环境方针和相关体系文件。 

七、环境管理内部审核 

按照内部审核程序进行，由管理者代表主持，内审员进行现场审核。审核目的： 

1、检查文件与标准的符合性。 

2、检查文件对本企业实际的适用性。 

3、检查管理手册、程序文件和作业指导书的执行情况。 

4、对发现的问题进行汇总和分析，以判断这些问题的严重性，最终形成文件提交管理评审会议。 

八、管理评审 

按照管理评审程序进行，由最高管理者主持，其评价重点是环境管理体系的充分性、适宜性和有效性，并最终形成评审文件。 

九、修改体系文件、重新颁布 

体系试运行完成后，对不适宜的体系文件要进行修订并重新颁布。 

十、认证审核 

1、向认证机构提出认证申请。 

2、认证审核要进行两个阶段的审核：第一阶段审核和第二阶段审核。 

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